Audit Dalam

UNIT AUDIT DALAM

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Membantu organisasi mencapai objektifnya dengan membawa pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan meningkatkan keberkesanan proses pengurusan kewangan, pengurusan risiko kawalan dan tadbir urus

PP 1

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menjalankan pengauditan ke atas kewangan, kawalan dalaman dan membentangkan laporan di dalam Mesyuarat Exit Conference

PP 2

Melaksanakan Exit Conference

4 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 3
Melaporkan pelaporan audit berkala dan Audit Khas yang bebas dan objektif kepada Datuk Bandar MBSJ

PP3

Mengemukakan Laporan Audit (selepas di muktamadkan kepada Datuk Bandar MBSJ)

10 Hari Bekerja

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 4
Menyediakan Rancangan Audit Tahunan untuk kelulusan Datuk Bandar MBSJ

PP4

Mengemukakan Rancangan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan

1 Kali setahun

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 5
Membentangkan Laporan Audit muktamad didalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat.

PP5

Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat (JKAPK)

4 Kali Setahun