AUDIT DALAM

 Nama Jabatan / Bahagian  Unit Audit Dalaman
 Nama Ketua Jabtan / Bahagian Encik Shahrul Fadli Bin Abdu Rashid
Tel Jabatan  03-8026 3203
Tel Whatsapp  0192427823
E-mel Jabatan  -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Membantu organisasi mencapai objektifnya dengan membawa pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan meningkatkan keberkesanan proses pengurusan kewangan, pengurusan risiko kawalan dan tadbir urus.
 2. Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Datuk Bandar MBSJ.
 3. Menjalankan semakan pengauditan ke atas kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan.
 4. Membentangkan Laporan Audit Dalam di ‘Exit Conference’ dan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat.
 5. Melaporkan kepada Datuk Bandar MBSJ hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.
 

PIAGAM PELANGGAN UNIT AUDIT DALAM

UNIT AUDIT DALAM

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Membantu organisasi mencapai objektifnya dengan membawa pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan meningkatkan keberkesanan proses pengurusan kewangan, pengurusan risiko kawalan dan tadbir urus

PP 1

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menjalankan pengauditan ke atas kewangan, kawalan dalaman dan membentangkan laporan di dalam Mesyuarat Exit Conference

PP 2

Melaksanakan Exit Conference

4 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 3
Melaporkan pelaporan audit berkala dan Audit Khas yang bebas dan objektif kepada Datuk Bandar MBSJ

PP3

Mengemukakan Laporan Audit (selepas di muktamadkan kepada Datuk Bandar MBSJ)

10 Hari Bekerja

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 4
Menyediakan Rancangan Audit Tahunan untuk kelulusan Datuk Bandar MBSJ

PP4

Mengemukakan Rancangan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan

1 Kali setahun

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 5
Membentangkan Laporan Audit muktamad didalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat.

PP5

Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat (JKAPK)

4 Kali Setahun

Tarikh Kemaskini : 22 Oktober 2024
MS